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2016年财政支出项目绩效目标评价表
文章来源: 发布时间: 2017-08-15 05:08 星期二 阅读次数: 5646
主管部门名称:福建省交通运输厅

专项名称

非税收入安排工成本性支出1

概况

该项目执行时间为2016年,部门预算一般公共财政预算安排8580万元。用于对高速公路故障和事故车辆进行施救和清障,对损坏的路面和护栏等路产进行修复,保障高速公路正常通行。

总体绩效目标

保障社会公益性的高速公路通行安全顺畅,发挥财政资金的支持和保障作用

绩效目标

评价指标

绩效内容

绩效标准

全年绩效目标

目标完成情况

投入

时效目标

目标1

资金拨付进度

100%

100%

100%

成本目标

目标1

路产修复费用

物价局核定标准

低于1.5亿元费用支出

1.27亿元

产出

质量目标

目标1

事故毁损设施修复率

100%

100%

100%

目标2

路面畅通恢复及时性

高速公路行业标准

达到或高于高速公路行业标准

高于行业标准

效益

社会效益目标

目标1

高速公路安全畅

提高

提高

提高


专项名称

高速公路还贷、养护及管理支出

概况

该项目执行时间为2016年,部门预算其他专项资金安排1080466万元,用于高速公路项目还本付息以及日常运营支出,以确保我省高速公路正常运营。

总体绩效目标

方便群众出行,确保高速公路可持续发展

绩效目标

评价指标

绩效内容

绩效标准

全年绩效目标

目标完成情况

投入

时效目标

目标1

年度投资进度

100%

100%

100%

目标2

归还贷款本金与利息及时性

及时性

无逾期

无逾期

成本目标

目标1

高速公路运营管养

高速公路单公里管养支出100万元

运营管养支出不超过32亿元

24.84亿元

产出

数量目标

目标1

高速公路新增通车里程

高速公路投资计划安排

新增通车里程13公里

新增通车里程18公里

质量目标

目标1

高速公路运营情况

高速公路正常运营

全省高速公路正常运行

全省高速公路正常运行

效益

社会效益目标

目标1

方便群众出行

提高

提高

提高


专项名称

高速路网建设资本金及贴息

概况

该项目执行时间为2016年,部门预算安排2300万元。该项目资金为福泉、泉厦、罗宁高速公路的土地租金上缴财政后返还高速公路,用于建设省级资本金。

总体绩效目标

支持社会公益性的高速公路建设,发挥财政资金的政策扶持和引导作用

绩效目标

评价指标

绩效内容

绩效标准

全年绩效目标

目标完成情况

投入

时效目标

目标1

投资进度

100%

完成资本金投入2300万元

完成资本金投入2300万元

产出

数量目标

目标1

完成投资额

200亿元

200亿元

296亿元

目标2

高速公路新增里程

高速公路投资计划

新增通车里程13公里

新增通车里程18公里

效益

经济效益目标

目标1

方便出行

提高

提高

提高


专项名称

高速公路建设贷款贴息

概况

该项目执行时间为2016年,部门预算其他专项资金安排30000万元。我省高速公路的省级资本金主要依靠省高速公路公司融资取得,该专项资金主要用于省高速公路公司本部发生的债务利息进行财政贴息。

总体绩效目标

支持社会公益性的高速公路建设,发挥财政资金的政策扶持和引导作用

绩效目标

评价指标

绩效内容

绩效标准

全年绩效目标

目标完成情况

投入

时效目标

目标1

年度投资进度

100.00%

100.00%

100.00%

成本目标

目标1

省级资本金贷款利息

当期贷款利率

贴息后省高速公路公司本部财务费费用低于10亿元

7.74亿元

产出

数量目标

目标1

新增高速公路通车里程

当年投资计划安排

新增高速公路通车里程13公里

新增通车里程18公里

质量目标

目标1

完成投资额

完成投资额

200亿元

296亿元

效益

社会效益目标

目标1

高速公路安全畅通

道路畅通

道路畅通

道路畅通

目标2

方便群众出行

提高

提高

提高


使用方向

项目年度绩效

 

 

 

 

 

 

评价指标

 

 

绩效内容

实施期绩效目标值

当年度绩效标准

当年度绩效目标值

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**

 

 

 

 

 

 

 

 

高速公路

投入

时效目标

目标1

资金拨付进度

100%

100%

100%

高速公路

投入

成本目标

目标1

路产修复费用

低于1.5亿元费用支出

物价局核定标准

低于1.5亿元费用支出

高速公路

产出

质量目标

目标1

事故毁损设施修复率

100%

100%

100%

高速公路

产出

质量目标

目标2

路面畅通恢复及时性

达到或高于高速公路行业标准

高速公路行业标准

达到或高于高速公路行业标准

高速公路

产出

质量目标

目标3

路面技术状况指数(MQI

大于90

90

大于90

高速公路

产出

质量目标

目标4

交通执法案件查处率

98%以上

98%

98%以上

高速公路

效益

社会效益目标

目标1

高速公路安全畅

提高

提高

提高


单位名称

项目名称

使用方向

项目年度绩效

 

 

 

 

 

 

评价指标

 

 

绩效内容

实施期绩效目标值

当年度绩效标准

当年度绩效目标值

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福建省高速公路建设总指挥部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速公路还贷、养护及管理支出

高速公路建设

投入

时效目标

目标1

年度投资进度

100%

100%

100%

 

高速公路还贷、养护及管理支出

高速公路建设

投入

时效目标

目标2

归还贷款本金与利息及时性

100%

100%

100%

 

高速公路还贷、养护及管理支出

高速公路建设

投入

成本目标

目标1

高速公路运营管养

运营管养支出不超过35亿元

高速公路单公里管养支出100万元

运营管养支出不超过35亿元

 

高速公路还贷、养护及管理支出

高速公路建设

产出

数量目标

目标1

高速公路新增通车里程

新增通车里程200公里

高速公路投资计划安排

新增通车里程200公里

 

高速公路还贷、养护及管理支出

高速公路建设

产出

质量目标

目标1

高速公路运营情况

全省高速公路正常运行

高速公路正常运营

全省高速公路正常运行

 

高速公路还贷、养护及管理支出

高速公路建设

产出

质量目标

目标2

路面技术状况指数(MQI

90

90

90

 

高速公路还贷、养护及管理支出

高速公路建设

效益

社会效益目标

目标1

方便群众出行

提高

提高

提高

 

高速公路还贷、养护及管理支出

高速公路建设

效益

社会效益目标

目标2

高速公路ETC覆盖率

95%

95%

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效内容

实施期绩效目标值

当年度绩效标准

当年度绩效目标值

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时效目标

目标1

投资进度

完成资本金投入2300万元

100%

完成资本金投入2300万元

数量目标

目标1

完成投资额

250亿元

200亿元

250亿元

数量目标

目标2

高速公路新增里程

新增通车里程200公里

高速公路投资计划

新增通车里程200公里

质量目标

目标1

保值增值率

100%以上

100%

100%以上

经济效益目标

目标1

方便出行

提高

提高

提高

经济效益目标

目标2

高速公路网密

大于4.0公里/百平方公里

4.0公里/百平方公里

大于4.0公里/百平方公里